Welkom op de website van de Monitor Overijssel 2017-I!

Wij informeren u met de Monitor Overijssel 2017-I over de uitvoering van de begroting 2017, tot en met de peildatum 15 mei. De Monitor Overijssel 2017-I is de eerste tussentijdse rapportage van 2017. Voor iedere prestatie uit de Begroting 2017 geven we een prognose of deze volledig (groen), deels (oranje) of niet (rood) gerealiseerd wordt. Via een financiële kleurscore geven we een duiding  van de mate waarin het budget besteed wordt in dit begrotingsjaar. De inhoudelijke en financiële kleurscore resulteren in een integrale kleurscore. De kleurscores voor de prestaties bepalen we aan de hand van de vastgestelde systematiek. De uitgebreide toelichting op de kleurensystematiek vindt u op de site van de Monitor Overijssel, via de knop ‘leeswijzer’ in de bovenste menubalk op de website.

Een overzicht van enkel de oranje en de rode kleurscores, levert het volgende beeld op:

Bovenstaande tabel bevat een overzicht van alle oranje en rode kleurscores, zoals deze is opgenomen in de Monitor Overijssel 2017-I. De toelichting op de oranje en rode kleurscores, vindt u op de website bij de diverse prestaties.

Onderstaand lichten we een paar onderwerpen nader toe, waaronder de twee rode scores. Deze inleidende samenvatting is daarmee een eerste invulling van de toezegging aan u om in het statenvoorstel de relevante aandachtspunten aan te dragen voor bijsturing. Het gaat daarbij zowel om aandachtspunten in positieve zin als om risico’s.

Overijssel is nooit af en de Omgevingsvisie ook niet
De Omgevingsvisie is vastgesteld. Het is een levend document waarover we voortdurend met partners en inwoners in gesprek zijn. Deze visie is de provinciale visie voor de fysieke leefomgeving en geeft aan waar we in Overijssel  ruimte voor willen maken en houden. De visie gaat over hoe we de leefomgeving in onze provincie willen inrichten en ontwikkelen.

Woonafspraken gemaakt
De laatste knelpunten uit de regionale aanpak rond kwalitatieve en kwantitatieve woonafspraken zijn begin 2017 opgelost. Voor de woningbouwlocaties Reeve in Kampen en Bornse Maten in Borne zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt.

Spoorzone in de aanbesteding
De aanbesteding waar de voorbereidende werkzaamheden (verlagen bovenleiding) voor de busbrug Spoorzone Zwolle in zitten is mislukt. Hiermee komen de planning en de begroting van de gemeente Zwolle onder druk. Door de betrokken partijen (provincie, gemeente Zwolle, ProRail en ministerie IenM) zijn de consequenties gezamenlijk geïnventariseerd. Wij informeren u rond het zomerreces apart over de uitkomsten van die inventarisatie.

Eigentijdse bestuursstijl in de praktijk bij de Natuurvisie
Met diverse vertegenwoordigers uit de samenleving onderzochten wij welke kansen -in aanvulling op het bestaande beleid-  we kunnen benutten om natuur, economie en samenleving meer te verbinden. In een uitgebreid proces werkten we aan concrete bouwstenen voor ons nieuwe natuurbeleid. Op 12 mei 2017 legden we de voorlopige resultaten terug bij de deelnemers van de eerdere Groene Tafels. Hier bleek een breed draagvlak voor de voorgestelde acties en die vertalen wij in een Koersdocument dat wij na de zomer als belangrijke bouwsteen voor de nieuwe Natuurvisie aan u voorleggen.

Vergunningverlening Wet natuurbescherming loopt achter op de raming (rood)
Door het achterblijven van het aantal ingediende aanvragen blijft de legesopbrengst achter bij de raming. Dit geeft geen aanleiding tot bijsturing omdat er ook minder werk is verzet.

Stadsbeweging wordt zichtbaar
Samen met lokale partijen werken we in de stadsbeweging aan vitaliteit, identiteit en leefbaarheid van de (binnen)steden. Met grote en kleine impulsen bieden we maatwerkondersteuning. We participeren door initiatieven te ondersteunen variërend van een stadsstrand in Deventer tot De Vijfhoek in Oldenzaal via de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en private investeerders. We inspireren in stadswerkplaatsen en stadscafé’s. We leren door onderzoek te doen naar verplaatsingsstromen en type ondernemers. De eerste resultaten van deze gezamenlijke inzet beginnen zichtbaar te worden zoals de afnemende leegstand in Deventer.  

Herijking openbaar vervoer ligt op schema
Het beoogde begrotingsevenwicht in 2018 is in zicht. De Herijking OV zal langzamerhand overgaan in de transitie die de komende jaren nog door zal gaan. De transitie zal niet alleen in West-Overijssel doorgaan maar ook in Twente. De huidige subsidieregeling Nieuwe Mobiliteit, die gefinancierd wordt uit herijkingsbudget, verbreden we naar heel Overijssel.
In 2020 moeten we een nieuw contract met een vervoerder afsluiten. Met Gelderland en Flevoland verkennen we of dit in gezamenlijkheid kan. Het doel hiervan is een goed product voor de reiziger en een efficiënte beheerssituatie. Het streven is om begin 2018 een gezamenlijke nota van uitgangspunten door de verschillende Provinciale Staten te laten vaststellen.

Beheer en onderhoud op orde (rood)
Wij constateren een toename van de beheerlasten ten opzichte van de raming zoals opgenomen in de begroting. Op dit moment geeft dit geen aanleiding tot bijsturing. In de 2e monitor komen wij hierop terug.

Programma Nieuwe Energie in uitvoering
U heeft het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 – 2023 ,dat in alliantie met maatschappelijke partners is ontwikkeld, vastgesteld. De uitvoering is gestart met ondermeer steun aan nieuwe lokale initiatieven en ontwikkeling van projecten voor waterenergie, warmte en innovatie op gebied van opslag en biogas.

Reprogrammeren in balans
Wij hebben recentelijk bestuurlijke afspraken gemaakt met 24 van onze 25 gemeenten over het in balans brengen van vraag en aanbod van bedrijventerreinen voor de komende tien jaar. Met de gemeente Almelo zijn we nog in overleg om alsnog aan te haken. Het doel van de afspraken is om de vraag en het aanbod van bedrijventerreinen op uiterlijk 1 juli 2020 in balans te hebben. Daarom hebben de gemeenten met een groter aanbod aan terreinen dan de verwachte vraag binnen de komende tien jaar, afgesproken uiterlijk 1 januari 2018 met een plan van aanpak te komen hoe zij de balans willen realiseren.

Iedereen in Overijssel doet mee
Wij hebben de uitvoering van het investeringsvoorstel “Iedereen in Overijssel doet mee” (PS/2016/196; Human Capital) voortvarend opgestart. Voor dit jaar lopen wij een reëel risico op onderuitputting, daar waar wij afhankelijk zijn van aanvragen van derden (zie toelichting op prestatie 5.2.3). Daarnaast overwegen wij, als gevolg van de groeiversnelling van de economie respectievelijk de veranderende situatie op de arbeidsmarkt, de uitvoering van het programma aan te passen. Onze gedachte is om de inzet op de kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt te versterken. Wij organiseren hiervoor samen met de stakeholders op 5 oktober 2017 een werkconferentie.

Wij dragen bij aan impuls XL Business Park Twente
De ontwikkeling van XL Business Park Twente in Almelo heeft een stevige impuls gekregen. Groep Heylen verwerft 28,5 hectare voor de realisatie van de duurzame T-Port Logistic Campus. De daarmee gemoeide werkgelegenheid omvat zo’n duizend mensen. Voor deze ontwikkelovereenkomst was het essentieel dat in 2016 de financiële impasse binnen de gemeenschappelijke regeling werd opgelost; Provinciale Staten hebben daarvoor een eenmalige impuls van € 6,2 miljoen beschikbaar gesteld. Knelpunten konden worden weggewerkt, zoals de uitkoop van de laatste grondeigenaren.

Luchthavenbesluit en Twente Airport is geopend
In maart 2017 heeft u het Luchthavenbesluit Twente Airport vastgesteld en is de luchthaven op 30 maart  feestelijk geopend. Twente Airport is meer dan vliegen alleen. Het is een unieke vestigingsplek voor luchtvaartgeoriënteerde bedrijvigheid. Zoals AELS die op Twente Airport grote vliegtuigen ontmantelt. In de combinatie vliegen, vestigen en testen van zowel bemande als onbemande toestellen (Drones) is Twente Airport een belangrijk onderdeel van Technology Base, de proeftuin voor pionierende bedrijven. Als ook de gemeente de bestemmingsplannen in de tweede helft 2017 vaststelt, zijn alle planologische randvoorwaarden vervuld en kan na jaren van plannen voorbereiden, onderzoek, inspraakprocedures en adviesrondes de verdere ontwikkeling van de Technology Base voortvarend ter hand worden genomen.

Orkest op koers
Het orkest zet samen met het Gelders Orkest stappen richting een nieuwe symfonische voorziening voor Oost-Nederland met ingang van 2019. De gezamenlijke overheden in Oost-Nederland vinden het hierbij van belang dat de symfonische voorziening de samenhang van en verbinding met instellingen in de klassieke, symfonische en hedendaagse muziek en opera versterkt. Het gaat hierbij om de concerten, maar ook om talentonwikkeling, educatie en participatie. Experiment, vernieuwing en het vinden van nieuwe partners is hierbij vanzelfsprekend. In de eerste fase van het proces voert het orkest een stakeholdersanalyse uit om hiermee goed in kaart te brengen aan welk type symfonische muziekactiviteiten behoefte is in Oost-Nederland. In de zomer van 2017 wordt deze eerste fase afgerond.

Gewoon Doen!; samenbrengen van mensen, kennis en ervaring
De afgelopen maanden hebben we het gesprekken gevoerd over nieuwe en al lopende experimenten. Naast experimenteren laten we een beweging in Overijssel ontstaan. We ontwikkelen niet alleen kennis en instrumenten of methodes. Het samenbrengen van interessante ervaringen en mensen doen we door een leertraject. Hierbij staat niet alleen leren, maar vooral ook (leren) DOEN centraal.

Mijlpaal ontwikkelopgave natura 2000
De zorgvuldige aanpak en intensieve samenwerking tussen Provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle en Zwartewaterland, Landschap Overijssel, LTO Noord, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft geleid tot het inrichtingsplan en voorontwerp-PIP Natura 2000 Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht en het vertrouwen in elkaar heeft bijgedragen aan deze belangrijke mijlpaal. De herstelmaatregelen in dit Natura 2000-gebied bestaan vooral uit aangepast beheer van de Kievitsbloemhooilanden, het vinden van geschikte locaties voor Hardhoutooibos en het herstellen van een nevengeul van het Zwarte Water. Samen met de grondeigenaren zijn de mogelijkheden onderzocht om de landbouwstructuur te versterken en hen een goed toekomstperspectief te bieden. Na de zomer volgen meer Natura 2000 gebieden.

Gezond bewegen
Samen met gemeenten en (sport)organisaties zijn we in gesprek over onze koers voor Gezond Bewegen. We hebben een verkenning gedaan naar de vraagstukken die er spelen op het gebied van breedtesport, talentontwikkeling en topsport. Om optimaal gebruik te maken van de energie en de drive die er nu bij organisaties en gemeenten is, organiseren we een zorgvuldig proces, We investeren gedurende dit proces al incidenteel in projecten en proeftuinen op het gebied van gezond bewegen, zodat we daarvan kunnen leren en werken een doelgerichte aanpak samen met verder uit.